Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mniszków
Urząd Gminy w Mniszkowie
UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY GMINY MNISZKÓW z dnia ... kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2008 rok
PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 25 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2008 rok
Na podstawie art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218)
Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 467.918 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 467.918 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
dochody: 10.219.641 zł
wydatki: 10.869.641 zł
§ 4. 1. Zwiększa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Zwiększa się plan nakładów na zadania inwestycyjne realizowane w 2008 r. o kwotę 195.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
3. Po zmianie nakłady na inwestycje stanowią kwotę 2.030.000 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ............/08
Rady Gminy Mniszków
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
Zmiany w planie dochodów:
|
Klasyfikacja budżetowa |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Plan po zmianie |
|---|---|---|---|
|
dział rozdział paragraf |
|||
|
010 01010 0970 (dochody z podatku należnego VAT) |
57.705 |
- |
57.705 |
|
010 01095 0770 (dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych) |
156.000 |
- |
406.000 |
|
010 01095 0750 |
- |
60.000 |
0 |
|
400 40002 0830 (za dostarczanie wody) |
130.000 |
- |
130.000 |
|
600 60016 6260 dotacja z U.M. na modernizację dróg gminnych: - drogi w Olimpiowie – 80.000zł - drogi Strzelce-Owczary – 45.000zł |
125.000 |
- |
125.000 |
|
700 70004 0750 (czynsz za wynajem mieszkań) |
- |
10.000 |
0 |
|
700 70005 0750 (dochody z najmu i dzierżawy za wynajem mieszkań, pomieszczenia działki na lecznicę dla zwierząt, działki dla PT Cyfr. i POLKOMTEL, dzierżawy gruntów, czynsz za dzierżawę terenów łowieckich) |
70.000 |
- |
70.800 |
|
700 70005 0870 |
- |
60.000 |
0 |
|
852 85219 2030 (dotacja z U.W. – dodatek w wys. 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego) |
1.500 |
- |
75.197 |
|
854 85415 2030 (dotacja z U.W. na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia) |
22.713 |
- |
22.713 |
|
900 90003 0830 (odpłatność za odprowadzenie ścieków) |
35.000 |
- |
35.000 |
|
Razem: - saldo zwiększeń |
597.918 467.918 |
130.000 - |
|
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ............/08
Rady Gminy Mniszków
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
Zmiany w planie wydatków:
|
Klasyfikacja budżetowa |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Plan po zmianie |
|---|---|---|---|
|
dział rozdział paragraf |
|||
|
010 01010 4010 infrastruktura wodociąg. 4110 i sanitacja wsi 4120 4210 4260 z tego: - zakup wody dla Strzelec z Sulejowa – 14.000 zł - zakup wody dla Potoka z Gm. Sławno – 20.000 zł - koszt energii elektrycznej do ujęć wody – 35.000 zł - koszt energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków – 33.000 zł 4270 4300 4410 4440 |
30.000 4.530 735 10.000 102.000
7.000 3.000 300 1.206 |
- - - - -
- - - - |
30.000 4.530 735 10.000 102.000
7.000 3.000 300 1.206 |
|
010 01010 6050 z tego: - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Stok gm. Mniszków 250.000+70.000 zł - roboty dodatkowe, przykanaliki i sieć kanalizacyjna I i II etap – 170.000 zł |
70.000 |
- |
490.000 |
|
600 60016 6050 z tego: - projekty dróg gminnych -150.000 - modernizacja drogi w Olimpiowie – 300.000+80.000 - modernizacja drogi Strzelce-Owczary – 400.000+45.000 |
125.000
|
-
|
1.275.000 |
|
750 75011 4210 Urzędy Wojew. 4440 |
- 19 |
19 - |
981 2.539 |
|
750 75023 4010 U. Gm. 4120 4440 |
46.000 3.000 949 |
- - - |
1.022.100 26.794 20.954 |
|
754 75412 4410 OSP 4440 |
- 10 |
10 - |
990 1.360 |
|
758 75818 4810 -rezerwa budżetowa |
- |
2.420 |
13.359 |
|
801 80101 4210 szkoły podstawowe 4240 |
- 3.000 |
3.000 - |
27.000 3.000 |
|
801 80103 4210 oddziały przedszkolne 4240 w szkołach podstaw. 4440 |
200 455 - |
- - 655 |
200 955 6.845 |
|
801 80113 4010 4110 dowożenie uczniów 4120 do szkół 4210 4270 4300 4430 4440 |
26.000 3.368 546 23.000 4.000 11.303 3.000 604 |
- - - - - - - - |
26.000 3.368 546 26.000 4.000 196.303 3.000 604 |
|
851 85154 4210 przeciwdziałanie 4300 alkoholizmowi |
3.000 - |
- 3.000 |
8.000 17.800 |
|
852 85219 4010 (zad. wł.–dot. z U.W.) 4370 4440 |
1.500 - 13 |
- 13 - |
56.500 783 1.813 |
|
852 85219 3020 (zad. wł.–śr. U.Gm.) 4440 |
- 13 |
13 - |
3.987 1.813 |
|
852 85228 3020 usługi opiekuńcze 4440 |
- 26 |
26 - |
3.974 3.626 |
|
854 85415 3240 (zad. wł.–dot. z U.W.) -stypendia dla uczniów |
22.713 |
- |
22.713 |
|
900 90017 2650 -dotacja dla ZUK |
- |
100.000 |
0 |
|
900 90019 4430 - opłaty za korzystanie ze środowiska |
15.000 |
- |
15.000 |
|
900 90095 4010 4110 4120 4210 4300 4430 4440 |
18.500 2.794 453 12.000 2.677 3.000 604 |
- - - - - - - |
85.970 14.593 2.144 17.910 34.677 3.200 5.104 |
|
921 92108 4210 -filharmonie, orkiestry, 4440 chóry i kapele
|
- 5 |
5 - |
5.678 680 |
|
921 92109 4010 -świetlice i kluby 4110 4120 4210 - zakup usług remont. 4270 z tego: -świetlica w Strzelcach – 20.000 zł -świetlica w Bukowcu – 10.000 zł 4280 4300 4440 4700 |
- - - - 30.000
- - - - |
8.094 1.479 212 2.409 -
100 500 450 1.200 |
0 0 0 1.000 30.000
0 0 0 0 |
|
Razem: - saldo zwiększeń |
591.523 467.918 |
123.605 - |
|
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ............/08
Rady Gminy Mniszków
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 i lata następne
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|||||||
|
Rok budżetowy 2008 (8+9+10+ 11) |
Z tego źródła finansowania |
2009 |
2010 |
W latach następnych |
||||||||||
|
Dochody własne jst |
Kredyty i pożyczki |
Środki pocho-dzące z innych źródeł |
Środki wymie-nione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Stok gmina Mniszków |
320.000 |
320.000 |
110.000 |
210.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
2 |
010 |
01010 |
6050 |
Roboty dodatkowe, przykanaliki i sieć kanalizacyjna I i II etap |
170.000 |
170.000 |
170.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
3 |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa kanalizacji sanitarnej III etap w miejscowościach: - Bukowiec n/Pil - Marianka - Małe Końskie - Grabowa - Radonia - Stok (2009-2011) |
7.396.650 |
- |
- |
- |
- |
- |
500.000 |
1.698.650 |
5.198.000 |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
4 |
600 |
60014 |
6050 |
Budowa chodnika w Błogiem (przy drodze powiatowej) |
130.000 |
130.000 |
130.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
5 |
600 |
60014 |
6050 |
Modernizacja drogi Zajączków- Bukowiec (powiatowa) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
6 |
600 |
60014 |
6050 |
Modernizacja drogi Mniszków - Zajączków (powiatowa) |
5.000.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.000.000 |
1.000.000 |
3.000.000 |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
7 |
600 |
60014 |
6050 |
Modernizacja drogi Mniszków - Wójcin (powiatowa) 3,0 km |
3.000.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
500.000 |
500.000 |
2.000.000 |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
8 |
600 |
60014 |
6050 |
Modernizacja drogi Radonia - Bukowiec (powiatowa) 8,0 km |
8.000.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.000.000 |
1.000.000 |
6.000.000 |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
9 |
600 |
60016 |
6050 |
Projekty dróg gminnych: -Syski -Mniszków -Jawor-Stok -Mikułowice-Stok |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
10 |
600 |
60016 |
6050 |
Modernizacja drogi gminnej w Olimpiowie |
380.000 |
380.000 |
260.000 |
40.000 |
U.M. 80.000 |
- |
- |
- |
- |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
11 |
600 |
60016 |
6050 |
Modernizacja drogi gminnej Bukowiec-Obarzanków |
300.000 |
300.000 |
100.000 |
200.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
12 |
600 |
60016 |
6050 |
Modernizacja drogi gminnej Strzelce-Owczary |
445.000 |
445.000 |
200.000 |
200.000 |
U.M. 45.000 |
- |
- |
- |
- |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
13 |
600 |
60016 |
6050 |
Infrastruktura drogowa obsługująca specjalną strefę ekonomiczną w Gminie Mniszków:
Modernizacja drogi w Syskach 2,3 km (2009-2011) |
2.300.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
200.000 |
400.000 |
1.700.000 |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
14 |
600 |
60016 |
6050 |
Modernizacja drogi w Mniszkowie ul. Powstańców Wlkp. 0,5 km (2009) |
500.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
500.000 |
- |
- |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
15 |
600 |
60016 |
6050 |
Rozbudowa drogi Jawor-Stok 1,5 km (2009-2011) |
1.500.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
200.000 |
250.000 |
1.050.000 |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
16 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa drogi c.d. Mikułowice-Stok 3,0 km (2008-2011) |
3.000.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
500.000 |
500.000 |
2.000.000 |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
17 |
754 |
75412 |
6060 |
Zakup podwozia do samochodu -OSP Błogie |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
Ogółem: |
32.726.650 |
2.030.000 |
1.255.000 |
650.000 |
125.000 |
- |
4.400.000 |
5.348.650 |
20.948.000 |
X |
||||
Planuje się, że środki na realizację programów i projektów będą pochodzić z następujących źródeł:
|
Lp. |
Nazwa zadania |
Łączne koszty finansowe |
Z tego: |
||
|
dochody własne jst |
powiat |
UE (75%) |
|||
|
3 |
Budowa kanalizacji sanitarnej III etap |
7.396.650 |
25% 1.849.163 |
- |
5.547.487 |
|
6 |
Modernizacja drogi Mniszków - Zajączków |
5.000.000 |
12,5% 625.000 |
12,5% 625.000 |
3.750.000 |
|
7 |
Modernizacja drogi Mniszków - Wójcin |
3.000.000 |
12,5% 375.000 |
12,5% 375.000 |
2.250.000 |
|
8 |
Modernizacja drogi Radonia - Bukowiec |
8.000.000 |
12,5% 1.000.000 |
12,5% 1.000.000 |
6.000.000 |
|
13 |
Modernizacja drogi w Syskach |
2.300.000 |
25% 575.000 |
- |
1.725.000 |
|
14 |
Modernizacja drogi w Mniszkowie |
500.000 |
25% 125.000 |
- |
375.000 |
|
15 |
Rozbudowa drogi Jawor - Stok |
1.500.000 |
25% 375.000 |
- |
1.125.000 |
|
16 |
Budowa drogi c.d. Mikułowice -Stok |
3.000.000 |
25% 750.000 |
- |
2.250.000 |
|
Razem: |
30.696.650 |
5.674.163 |
2.000.000 |
23.022.487 |
|
Inwestycje wieloletnie realizowane ze środków własnych i UE:
I.
|
Lp. |
Nazwa zadania |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki w latach: |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
13 |
Modernizacja drogi w Syskach 2,3 km (2009-2011) |
2.300.000 |
- |
200.000 |
400.000 |
1.700.000 |
- |
|
14 |
Modernizacja drogi w Mniszkowie ul. Powstańców Wlkp. 0,5 km (2009) |
500.000 |
- |
500.000 |
- |
- |
- |
|
15 |
Rozbudowa drogi Jawor – Stok 1,5 km (2009-2011) |
1.500.000 |
- |
200.000 |
250.000 |
1.050.000 |
- |
|
16 |
Budowa drogi c.d. Mikułowice – Stok 3,0 km (2008-2011) |
3.000.000 |
- |
500.000 |
500.000 |
2.000.000 |
- |
|
Razem: |
7.300.000 |
- |
1.400.000 |
1.150.000 |
4.750.000 |
- |
|
|
25 % 75 % |
1.825.000 5.475.000 |
- - |
350.000 1.050.000 |
287.500 862.500 |
1.187.500 3.562.500 |
- - |
|
II.
|
1. |
Budowa kanalizacji sanitarnej III etap (2009-2011) |
7.396.650 |
- |
500.000 |
1.698.650 |
5.198.000 |
- |
|
25 % 75 % |
1.849.163 5.547.487 |
0 0 |
125.000 375.000 |
424.663 1.273.987 |
1.299.500 3.898.500 |
- - |
|
|
Ogółem 25% (I+II) 75 % |
3.674.163 11.022.487 |
0 |
475.000 1.425.000 |
712.163 2.136.487 |
2.487.000 7.461.000 |
- - |
|
Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr ............/08
Rady Gminy Mniszków
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
Zadania inwestycyjne w 2008 r.
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||||
|
Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) |
Z tego źródła finansowania |
||||||||||
|
Dochody własne jst |
Kredyty i pożyczki |
Środki pochodzące z innych źródeł |
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Stok gmina Mniszków |
320.000 |
320.000 |
110.000 |
210.000 |
- |
- |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
2 |
010 |
01010 |
6050 |
Roboty dodatkowe, przykanaliki i sieć kanalizacyjna I i II etap |
170.000 |
170.000 |
170.000 |
- |
- |
- |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
3 |
600 |
60014 |
6050 |
Budowa chodnika w Błogiem (przy drodze powiatowej) |
130.000 |
130.000 |
130.000 |
- |
- |
- |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
4 |
600 |
60014 |
6050 |
Modernizacja drogi Zajączków- Bukowiec (powiatowa) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
- |
- |
- |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
5 |
600 |
60016 |
6050 |
Projekty dróg gminnych: -Syski -Mniszków -Jawor-Stok -Mikułowice-Stok |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
- |
- |
- |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
6 |
600 |
60016 |
6050 |
Modernizacja drogi gminnej w Olimpiowie (3,100 km) |
380.000 |
380.000 |
260.000 |
40.000 |
U.M. 80.000 |
- |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
7 |
600 |
60016 |
6050 |
Modernizacja drogi gminnej Bukowiec-Obarzanków (0,660km) |
300.000 |
300.000 |
100.000 |
200.000 |
- |
- |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
8 |
600 |
60016 |
6050 |
Modernizacja drogi gminnej Strzelce-Owczary (1,01 km) |
445.000 |
445.000 |
200.000 |
200.000 |
U.M. 45.000 |
- |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
9 |
754 |
75412 |
6060 |
Zakup podwozia do samochodu w OSP Błogie |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
- |
- |
- |
Urząd Gminy w Mniszkowie |
|
Ogółem: |
2.030.000 |
2.030.000 |
1.255.000 |
650.000 |
125.000 |
- |
X |
||||
Dodano dnia: 2008-04-25
Wypełnił: admin